# Vystavenie faktúry v portáli URL: https://postman.slovakodata.com/help/portal/vystavenie-faktury/ Aktualizované: 2026-10-04 Fakturačný profil, nová faktúra, vystavenie a odoslanie cez Peppol, vystavenie podobnej faktúry, dobropis a čo modul zatiaľ nerobí. Faktúru pre firemného odberateľa na Slovensku môžete vyplniť priamo v portáli — bez účtovného systému a bez XML. Portál z nej zostaví e-faktúru, skontroluje ju a doručí cez sieť Peppol. Formulár otvoríte tlačidlom **+ Nová faktúra** v sekcii **Faktúry**. Hotovú faktúru v UBL XML z účtovného systému môžete ďalej odoslať tlačidlom **Nahrať XML** — viď [Faktúry](/help/portal/faktury/). ### Kto môže vystavovať Faktúry vystavuje rola **Admin** a **Operátor**. Rola **Čitateľ** vystavené faktúry vidí, ale novú nezaloží. Fakturačný profil a číselné rady mení len **Admin**. ### Fakturačný profil Pred prvou faktúrou treba vyplniť **Nastavenia → Fakturačný profil**. Údaje z neho sa predvyplnia do každej faktúry: - **Dodávateľ** — obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo a Peppol ID. Berú sa z profilu firmy a menia sa tam, nie vo fakturačnom profile. - **Režim DPH** — platiteľ alebo neplatiteľ DPH. - **Zápis v registri** — text o zápise v obchodnom alebo živnostenskom registri, ktorý sa vytlačí na faktúru. - **Platby** — IBAN, SWIFT (BIC) a predvolená splatnosť (0 až 120 dní). - **Kontakt vystavujúceho** — meno, e-mail a telefón. - **Číselné rady** — zvlášť pre faktúry a pre dobropisy. Kým v profile niečo chýba, portál namiesto formulára faktúry ukáže, čo treba doplniť. Faktúru nevystavíte bez zápisu v registri, IBAN, DIČ, Peppol ID, úplnej adresy sídla a číselných radov. **Platiteľ DPH** musí mať na faktúre IČ DPH. To do profilu nezadávate — berie sa z údajov organizácie, kde ho overujeme v systéme VIES. Kým ho organizácia overené nemá, platiteľ faktúru nevystaví. **Neplatiteľ DPH** vystavuje faktúry bez DPH a musí mať v profile firmy vyplnené IČO — na faktúre ho identifikuje práve IČO. Režim podľa § 7a si v profile zatiaľ zvoliť nedá. #### Číselné rady Formát čísla je maska: `RRRR` je rok, `RR` dvojmiestny rok a `#` poradové číslo — počet znakov `#` určuje počet číslic. Predvolený formát faktúr je `RRRR######` (napríklad 2026000001), dobropisov `DRRRR####` (napríklad D20260001). Každý rad sa v novom roku čísluje znova od 1, preto musí maska obsahovať rok. Pri rade vidíte aj najbližšie číslo, ktoré dostane ďalší doklad. Číslo sa prideľuje **až pri odoslaní**, nie pri založení konceptu. Koncept, ktorý nikdy neodíde, číslo nespotrebuje. Číslo odoslaného dokladu ostáva obsadené, aj keď doklad sieť neskôr zamietne. ### Nová faktúra Tlačidlo **+ Nová faktúra** otvorí formulár. **Odberateľ.** Zadajte IČO a zvoľte **Vyhľadať**. Portál doplní obchodné meno, DIČ, IČ DPH a adresu zo zoznamov Finančnej správy SR a z Registra právnických osôb. Ak je pod jedným IČO viac subjektov (organizačné zložky), vyberiete ten, ktorému faktúru vystavujete. Keď firmu nenájde, údaje vyplníte ručne. Peppol ID odberateľa netreba poznať — bez neho sa odvodí z jeho DIČ. **Hlavička.** Povinný je **dátum dodania**. Splatnosť a IBAN sa predvyplnia z profilu. **Referencia odberateľa** a **číslo objednávky** sú nepovinné — ak nevyplníte ani jedno, do referencie sa pri odoslaní vloží číslo faktúry (sieť Peppol jedno z nich vyžaduje). Číslo faktúry, dátum vystavenia a variabilný symbol sa doplnia pri odoslaní. **Položky.** Každá položka má názov, množstvo, mernú jednotku (ks, hod, deň, mesiac, kg, t, m, m², m³, l, km, súprava), cenu bez DPH a sadzbu DPH **23 %, 19 % alebo 5 %**. Sadzba sa overuje k dátumu dodania. Na riadku môžete dať zľavu v eurách, najviac do výšky sumy položky. Neplatiteľ DPH sadzbu nevyberá, položky sú **bez DPH**. **Súhrn.** Základ, DPH podľa sadzieb a sumu na úhradu počíta server, nie prehliadač, takže súhrn sedí s faktúrou, ktorá odíde. Rozpracovanú faktúru uložíte tlačidlom **Uložiť koncept**. Koncepty nájdete v sekcii Faktúry v pohľade **Vystavené v portáli**, odkiaľ ich znova otvoríte. ### Vystaviť a odoslať Tlačidlo **Vystaviť a odoslať** koncept uloží a ukáže potvrdenie: odberateľa, sumu na úhradu, predbežné číslo a spôsob doručenia. Až po potvrdení portál: 1. faktúru skontroluje podľa pravidiel siete Peppol a Finančnej správy, 2. pridelí jej číslo z radu a dátum vystavenia (deň odoslania), 3. variabilný symbol nastaví na číslo faktúry, 4. doručí ju odberateľovi cez sieť Peppol. Odoslanie čerpá kredit rovnako ako každá iná odoslaná faktúra — viď [Kredit a fakturácia](/help/portal/kredit/). **Kontrola pred odoslaním.** Ak faktúra neprejde kontrolou, neodíde a portál ukáže nálezy na opravu. Číslo sa v tom prípade nepridelí ani nespotrebuje a koncept ostane uložený. **Nedostatok kreditu.** Keď odoslanie zastaví kredit alebo pozastavené predplatné, stačí kredit dobiť a vystaviť faktúru znova — **číslo ostane rovnaké**. **Odberateľ mimo siete Peppol.** Ak odberateľ v sieti Peppol nie je, faktúru mu zatiaľ doručiť nevieme a portál to pri odoslaní povie. Pošlite mu ju iným spôsobom alebo ho požiadajte o registráciu. Faktúru neplatiteľa DPH mimo siete Peppol nedoručíme ani neskôr, lebo k nej nevzniká hlásenie pre Finančnú správu. **Odoslaný doklad sa už nedá zmeniť ani zmazať.** Chybu vo vystavenej faktúre opravíte dobropisom. Vystavená faktúra je v zozname faktúr so štítkom **Vystavené v portáli**. Jej stav a doručenie sledujete rovnako ako pri každej inej faktúre — viď [Faktúry](/help/portal/faktury/). ### Vystaviť podobnú Pri faktúre vystavenej v portáli nájdete v detaile aj v menu riadku akciu **Vystaviť podobnú**. Vytvorí nový koncept s rovnakým odberateľom a položkami. Bez čísla, variabilného symbolu a čísla objednávky, s dnešným dátumom dodania a splatnosťou podľa profilu. Pôvodná faktúra sa nemení. Pri faktúre nahratej ako XML a pri dobropise táto akcia nie je. ### Dobropis Chybu v odoslanej faktúre opravíte dobropisom. Pri faktúre vystavenej v portáli nájdete v detaile aj v menu riadku akciu **Vystaviť dobropis**. Otvorí formulár dobropisu s položkami, odberateľom a dátumom dodania pôvodnej faktúry. Nad formulárom vidíte, ku ktorej faktúre dobropis je a koľko z nej ešte možno dobropisovať. - **Úplný** dobropis vráti celú faktúru — položky sú tie isté a nedajú sa meniť. - **Čiastočný** dobropis opravuje len časť — upravte množstvá alebo ceny položiek, ktoré opravujete. Dobropis ide vždy tomu istému odberateľovi ako pôvodná faktúra a nežiada úhradu. **Dôvod opravy** je povinný. Dobropis dostane číslo z radu dobropisov až pri odoslaní, rovnako ako faktúra. Dobropisy k jednej faktúre spolu nesmú prekročiť jej sumu, a to v žiadnej sadzbe DPH. Ak by ju prekročili, portál dobropis neodošle a číslo sa nepridelí. Zrušené a zamietnuté dobropisy sa do tejto sumy nerátajú. Dobropis nejde vystaviť k faktúre, ktorá ešte nebola doručená (alebo sa nedoručila), k inému dobropisu, k prijatej faktúre ani k faktúre nahratej ako XML. ### Čo modul zatiaľ nerobí - faktúry pre spotrebiteľov (B2C), - faktúry odberateľom v zahraničí, - prenesenie daňovej povinnosti (napríklad stavebné práce medzi platiteľmi DPH), - režim registrácie podľa § 7a, - doručenie faktúry e-mailom, - evidenciu úhrad.