# Faktúry

URL: https://postman.slovakodata.com/help/portal/faktury/
Aktualizované: 2026-10-05

Zoznam a filtre, odoslanie novej faktúry, detail dokladu a čo sa dá ešte zrušiť.

Sekcia **Faktúry** obsahuje odoslané aj prijaté doklady na jednom mieste.

### Zoznam

Tabuľka ukazuje UUID, smer, typ dokladu, stav, odosielateľa, príjemcu, stav
MLS a dátum.

Vyhľadávať sa dá podľa čísla faktúry, dodávateľa alebo odberateľa (od dvoch
znakov). Filtrovať možno podľa stavu, smeru, dátumového rozsahu a rozsahu
sumy. Výsledok sa dá exportovať do CSV.

### Odoslanie novej faktúry

Faktúru odošlete z portálu dvoma spôsobmi:

- **+ Nová faktúra** otvorí formulár, v ktorom faktúru vyplníte bez
  účtovného systému a bez XML. Tlačidlo vidia roly Admin a Operátor — viď
  [Vystavenie faktúry v portáli](/help/portal/vystavenie-faktury/).
- **Nahrať XML** slúži na hotovú faktúru z účtovného systému. Zadáte Peppol
  ID odosielateľa a príjemcu a vložíte UBL XML obsah faktúry. Po odoslaní
  portál zobrazí výsledky validácie — pri každom náleze pravidlo, závažnosť,
  správu a lokáciu v dokumente (XPath).

Ak faktúry vytvára váš účtovný alebo ERP systém, nemusíte ich vkladať ručne —
napojte ho cez API. Postup je v [integračnej príručke](/developers/).

### Detail dokladu

Detail má štyri záložky:

- **Prehľad** — smer, odosielateľ, príjemca, dátumy.
- **PDF náhľad** — generuje sa na požiadanie a dá sa stiahnuť.
- **Validácia** — výsledky kontrol dokumentu.
- **História** — priebeh spracovania.

Pri odoslaných dokladoch vidíte navyše **MLS status** (C3 = prijímajúci
Access Point, C5 = finančná správa) a **TDD status** (podanie, opätovné
podanie, stornovanie).

### Akcie

Stiahnuť XML, stiahnuť PDF a — pri prijatých — potvrdiť prijatie.

**Zrušiť sa dá len faktúra v stave Čakajúca alebo Validácia.** Zrušením sa uvoľní kredit,
ktorý mala zablokovaný. Akcia je nevratná. Akonáhle doklad odíde do siete,
vziať späť sa nedá — oprava sa rieši dobropisom, viď [Čo je e-faktúra a čo
ňou nie je](/help/povinnosti/co-je-efaktura/).

### Stavy dokladu

Význam jednotlivých stavov a prechody medzi nimi sú popísané na jednom
mieste v integračnej príručke: [Stavy faktúry](/developers/stavy/). Tá
stránka sa pri builde porovnáva s reálnym číselníkom systému, takže sa
nemôže rozísť so skutočnosťou.

Pre orientáciu stačí vedieť, že doklad prechádza od prijatia systémom cez
validáciu k odoslaniu. Keď ho prístupový bod príjemcu prevezme, má stav
**Prijatá prístupovým bodom príjemcu**. Doručenie potvrdí až jeho potvrdenie
doručenia (MLS) — vtedy má doklad stav **Doručená**, alebo **Zamietnutá**, ak ho
prístupový bod príjemcu odmietol. Ani jedno nehovorí o tom, či odberateľ
faktúru obchodne schválil.